課程背景：
金稅三期、國地稅合并、個稅改革、社保入稅、新電商法等，新的稅務政策和稅務征管環境，對企業財稅規范提出了更高要求，企業不懂稅務政策和財稅規范，將面臨越來越大的風險。如何識別和評估稅務風險，在合法合規的前提下，如何進行稅務籌劃，如何合理節稅，降低稅務成本和風險，是企業正在面臨的重大課題，企業負責人和財務人員，都需要及時了解新政策，掌握避免稅務風險點，合法節稅的方法。
課程收益：
● 掌握新的稅務政策和金稅三期對企業稅收征管的變化；
● 掌握稅務風險點和稅局稽查評估稅務風險的思路；
● 掌握企業內部合同和票據規范的要求；
● 掌握營改增后一些疑難問題的處理；
● 掌握稅務籌劃的規律和思路；
● 掌握增值稅、所得稅、個稅籌劃的方法。
課程時間：2天，6小時/天
課程對象：企業中高層管理人員、業務骨干、基層財務人員
課程方式：理論講解+案例分析+互動+練習
課程大綱
第一講：當前稅務政策和稅務管理改革環境及影響
案例：某企業被罰納稅款2400萬元
1. 當前企業老板不懂稅法、違規操作，面臨風險越來越大
一、當前稅務政策和稅務管理改革環境
1. 金稅三期
2. 國、地稅合并
3. 營改增
4. 銀稅聯網
5. 個稅改革
6. 社保入稅
7. 新電商法
二、新稅改對企業納稅業務的影響及對策
1. 征管加嚴，企業必須有正確的納稅規范意識
1）兩套賬風險大，須進行合并
2）私賬收款，數據裸奔，需要合法規避風險
2. 企業需學習財稅知識，鏈好內功，規范經營
3. 合法節稅，降低稅務成本
第二講：營改增疑難問題解答
一、增值稅的納稅的重點
1. 什么情況進項發票不能抵扣
2. 虛開發票的稅收風險
1）虛開發票的三種情況
2）偷稅與虛開發票的區別
3）虛開發票面臨的處罰
案例：范冰冰稅務案例解析
二、營改增后如何管理合同和票據
1. 合同和票據的管理不僅是財務部門的事情
2. 如何在合同中規范票據相關事項
三、營改增稅務疑難問題解答
第三講：企業稅務風險評估的重點
一、新稅改環境下，稅務風險評估的要點
1. 初級評估
2. 中級評估
3. 高級評估
二、會計報表潛藏的納稅風險評估、稽查風險點
1. 資產類科目稅務風險及案例解析
2. 負債類科目稅務風險及案例解析
3. 權益類科目稅務風險及案例解析
4. 收入類科目稅務風險及案例解析
5. 成本費用類科目稅務風險及案例解析
三、稅局稽查企業稅務問題的思路
1. 稅局稽查企業的邏輯
2. 一些顯現稅務風險的現象
第四講：企業稅務風險防范和稅務籌劃
一、稅務風險防范
1. 稅務籌劃相關概念的澄清
案例說明：偷稅等與合法節稅的區別
2. 稅務風險產生的原因及對策
3. 如何面對稅務稽查
二、稅務籌劃八大規律
1. 稅務籌劃八大規律
案例解析：稅務籌劃規律
三、增值稅稅務籌劃及案例
1. 增值稅稅務籌劃方法（案例解析）
四、所得稅稅務籌劃及案例
1. 所得稅稅務籌劃方法（案例解析）
五、社保、個稅改革細則解答及企業應對
1. 個稅改革后的個人稅負情況和個稅細則解答
2. 個稅改革后的個稅籌劃
1）企業員工的工資個稅籌劃
2）社會個人報酬的個稅籌劃
3）社保改革的企業籌劃
總結+答疑
劉青老師 財稅管理實戰專家
高級會計師
工商管理碩士
中山大學特聘教授
國際注冊高級培訓師
工信部企業規范管理特邀講師
德國基森大學訪問學者/德國DAAD獎學金獲得者
曾任：中國銀行湖南省分行丨信貸科長
曾任：廣州天賜高新材料股份有限公司（上市）丨財務總監
曾任：浙江萬控集團 | 財務管理中心總經理
曾任：香港半島酒店控股下屬集團 | CFO
擅長領域：非財、稅務籌劃、財務報表、資產負債、成本管控、全面預算管理、風險管控、阿米巴績效提升、財務決策能力提升……
●廣州五羊化妝品集團(2年)、廣東新西方酒店用品集團(3年）、廣東哥弟服飾集團(3年)等企業資深財務顧問。
●已成功為50余家企業提供完善的財務管理體系建設、稅務風險管控、阿米巴經營、投融資、上市輔導等咨詢項目服務。
●累計授課場次200場，輔導培訓1.5萬人次，滿意度高達95%以上。
實戰經驗：
劉青老師擁有22年的財務管理實戰經驗，曾服務于中國銀行湖南省分行、廣州天賜高新材料股份有限公司、浙江萬控集團、香港半島酒店控股下屬集團等大型企業，在企業財務管理/稅收籌劃/審計監察/上市策劃/財務人員培訓等方面具有豐富的實操管理經驗。
【稅務籌劃】：已成功指導廣東環球電器、廣東五羊化妝品、萬科地產等30余家企業財務團隊合理規避財稅風險。
→曾為廣東環球電器集團、保利地產制定合理專項節稅服務，結合廣東等相關稅收優惠政策，合理籌劃企業土地增值稅，合理節稅6000余萬元。
→曾為廣東五羊化妝品集團制定合理節稅方案，結合電商的業務特點和稅務政策的要求，合理籌劃企業稅收管理，幫助企業進行有效管控涉稅風險，合理節稅近500余萬元。
【預算管理】：助力近浙江萬控集團、廣州怡文科技公司、保利地產等10家企業進行全面預算落地戰略執行，提升業績。
→曾為浙江萬控集團及子公司進行年度全面預算管理，在業務穩定增長、產品結構優化的同時，控制成本費用率整體降低1個百分點。
→曾為廣州怡文科技公司進行年度全面預算管理，使得企業按照發展戰略，在水質在線監測儀器方面的業績提升50%，市場占有率位居國內第一。
【風控審計】：已成功為廣東浩致投資集團、廣東中瑞租賃等5家企業搭建風控管理體系，降低經營風險，加強了管控。
→曾為廣東浩致投資集團及子公司進行審計監察和風控管理體系建設，清理歷史遺留問題，清理和盤活資產達3000萬元； 建立集團資金監控、授權審批、經營分析、內部審計、流程完善等風控體系。
部分經典項目：
星徽精密（股票代碼：300464）：曾為企業主持成本管控、阿米巴經營項目，后續該企業凈利潤在第二年增長7倍 。
怡亞通（股票代碼:002183）：曾為企業主持預算管理、阿米巴經營咨詢，在電商、微商、直播銷售等新銷售模式的劇烈沖擊下，大部分的銷售子公司業績保持穩定。
水晶光電（股票代碼：002273）：曾為企業進行全面預算管理、組織變革咨詢，實現鐵三角運營及矩陣式管理，當年企業與蘋果、華為的合作項目和業績增加一倍。
山東亞泰新材：擬上市公司，財稅管理籌劃、阿米巴經營及合伙制咨詢，當年成本費用降低20%，業績提升30%
部分授課案例：
為山東亞泰新材公司進行《非財務人員的財務管理》課程培訓，累計7期
為企服森林公司進行《新稅制和征管環境下企業稅務風險防范及籌劃》課程培訓，累計6期
為河源國資管理公司進行《基于增效的財務管理能力提升》課程培訓，累計5期
為中國移動公司進行《基于增效的財務管理能力提升》課程培訓，累計5期
為供應鏈管理學會中國區分會進行《基于供應鏈的采購財務管理》課程培訓，累計5期
為廣東廣康生化科技公司進行《非財務人員的財務管理（沙盤）》課程培訓，累計4期
為廣東現代企業經營協會進行《戰略落地：全面預算與績效管理》課程培訓，累計4期
……
主講課程：
《企業全面成本管控》
《非財務人員的財務管理》
《戰略落地：全面預算與績效管理》
《基于擴大銷售的財務管理》
《企業內部控制與風險管控》
《新稅制和征管環境下企業稅務風險防范及籌劃》
《人人都是經營者——阿米巴經營》
授課風格：
源于實戰：課程內容來源企業實踐經驗，課程注重實戰、實用、實效
富前沿性：課程內容結合國內外前沿先進理念和方法，富有前沿性
邏輯性強：系統架構強，課程的邏輯性能夠緊緊抓住每個聽眾的思維
教學互動：課程教學過程中，結合案例，和學員互動，提升學習效果
課綱下載
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