最新節稅納稅籌劃十八法與稅務風險防范、化解與控制

最新節稅納稅籌劃十八法與稅務風險防范、化解與控制(章從大)課程介紹：

● 課程背景curriculum background
   眾所周知，通過納稅籌劃，可以令企業在合理合法的前提下減輕納稅負擔，降低企業經營成本，最大限度增加企業效益。但中國目前稅收種類繁多，稅收政策變化頻繁，如何在短時間內較全面地掌握操作難度較大的納稅籌劃技巧？企業普遍認為“業務部門可以隨意做，合同可以隨意簽，稅收出現問題應該是財務來處理。”觀念的不到位給企業帶來巨大的稅務風險。怎樣有效控制和規避稅務風險？如何在國家政策、法規允許的前提下既掙錢又省錢？如何提高企業的納稅技巧？是企業極其關注的問題。該課程幫助企業更好的學習、了解稅收籌劃的基本知識、原則、條件與技巧，掌握運用好現行稅收政策，結合國內稅收制度的特點，通過對納稅籌劃相關知識的講解，技術手段的剖析，具體案例的分析, 并結合最新的稅收法規政策的變化，把納稅籌劃的理念和方法具體運用到企業戰略與日常經營管理的各個環節,借以實現企業利潤的最大化。同時對于稅務風險防范的操作也有精彩闡述與生動案例分享。

● 培訓收益training income
1）了解納稅籌劃的相關知識和技術手段、平臺；
2）掌握企業日常經營管理活動以及常見稅種的納稅籌劃方法；
3）了解最新的稅收法規政策的重大變化；
4）掌握稅務風險自我檢測的思路與方法；
5）掌握不同稅種納稅自查的方法與技巧；
6）通過案例分析掌握現行中國復雜的稅收法規及企業可以享受運用的法規條例；
7）了解不同稅種的企業納稅籌劃方法；
8）把握納稅籌劃中企業經常面臨的風險問題；
9）幫助企業在合法的前提下建立可靠的納稅措施，規避企業稅務風險，使企業在經營發展中穩健地成長。

● 課程目標training target
   明白稅納稅籌劃的概念、特點及其實施環節，通過案例的分享掌握納稅籌劃的常用方法、籌劃技巧、實施步驟與要點等。明白涉稅風險規避與納稅自我評估的技巧與方法，減少稅務相關成本支出，實現企業價值最大化。改變原來對稅務風險只是財務部門事情的錯誤認識，加強不同部門之間的溝通與協作，提高稅務風險規避的效果。課程實用性強，案例新穎。講師通過生動新穎的案例，以深入淺出的形式，將專業性頗強的課程轉化為大眾化的經典課程。

● 講師資歷lecturer synopsis
   主講專家：章從大先生
   (中國唯一縱橫“財務、人力資源、管理”三大領域的“三棲”實戰財務專家)中國人民大學MBA，中國注冊會計師（CPA）、注冊稅務師（CPT），著名實戰派財務管理專家與人力資源管理專家。歷任江蘇油田江都油脂油品廠財務主管、江蘇油田化工公司副總經理、揚州大公會計師事務所首席注冊會計師、中美合資上海美通生物科技有限公司首席財務官（CFO）兼泰州美通藥業有限公司財務總監。精通財務管理咨詢及稅務策劃、資本運作、企業內部審計及內部控制與財務風險管理制度設計、項目可行性分析及項目融資、人力資源管理與開發技術等，從管理的角度解讀財務，從財務的角度分析管理，能將專業的財稅類課程講解得通俗易懂且趣味橫生,先后為全國數十家企業提供深度咨詢服務，為上百家企業提供企業內訓服務，成功舉辦過上百場大型公開課。主講的《最新節稅納稅籌劃十八法與稅務風險防范、化解與控制》、《總經理的財務管理實戰高級研修班》、《內部審計及內部控制與財務風險管理》、《微利時代打造企業競爭力的管理利器——全面預算管理與全面成本控制實戰》、《企業經營戰略》、《新企業所得稅法解讀和應對策略及實施后的合法節稅技巧與涉稅風險防范》、《稅務策劃技巧與實務》、《企業中高收入者的薪酬獎金納稅籌劃(避稅)》、《稅務風險規避與防范》、《房地產企業土地增值稅清算與籌劃實務》、《非財務經理的財務管理》、《財務管理沙盤模擬》、《公共關系與商務禮儀》、《企業營銷理念與技巧》、《團隊建設與管理》、《非人力資源經理的人力資源管理》、《打造強勢執行力》等課程深受業內人士好評。接受過章先生培訓指導的部分客戶有：中國電信、中國石油、中國石化、揚子江動力、宏福集團、亞星客車、奔馳汽車、賽德電氣、華山光電、恒誠織布、威克生物、星火鍛壓、紅旗電纜、中機環建、中油天工、正大飼料、廣興達集團、鷹游集團、京江大酒店、萬科房產、德美化工、深圳和立泰集團、珠海威絲曼服飾、安徽古井集團、河南航空食品、上海三電、江都市發展與改革委員會、臺州市經濟與貿易委員會……等上千企業，均受到客戶的一致贊揚。
   授課風格：旁征博引，詼諧幽默，深入淺出。

● 相關認證(可選)certification
   認證費用：500元／人（參加認證考試的學員須交納此費用，不參加認證考試的學員無須交納此費用）。
   說明：凡希望參加認證的學員，在培訓結束后參加認證考試并合格者，頒發“香港培訓認證中心國際職業資格認證中心ＨＫＴＣＣ”《國際注冊財務管理師（稅務籌劃管理方向）》職業資格證書。（國際認證／全球通行／雇主認可／聯網查詢）。（課程結束１０日內快遞給學員）。

● 課程大綱curriculum introduction
一、納稅籌劃基礎
（一）納稅籌劃興起的背景
1）幾乎100%的企業偷逃稅
2）幾乎100%的企業多繳稅
（二）納稅籌劃的概念
1）納稅籌劃的概念
2）納稅籌劃與偷稅、漏稅、騙稅、抗稅、避稅的區別
（三）納稅籌劃的基本類型
1）優惠型稅收籌劃
2）節約型稅收籌劃
（四）納稅籌劃的原則—成本效益原則
（五）納稅籌劃的特點
1）事前性
2）合法性
3）綜合性
4）目的性
5）操作性
（六）納稅籌劃的五大環節
1）企業組建過程中的納稅籌劃
2）企業籌資過程中的納稅籌劃
3）企業投資過程中的納稅籌劃
4）生產經營過程中的納稅籌劃
5）財務會計核算與成果分配中的納稅籌劃
（七）納稅籌劃的限定因素
1）政策的限定
2）目標的限定
（八）納稅籌劃的程序
1）節稅目標確定
2）模型構建與測算
3）方案比較與選優
4）方案實施
5）反饋與提高
二、納稅籌劃平臺及其技術手段
（一）納稅籌劃平臺
1）價格平臺
2）優惠平臺
3）漏洞平臺
4）空白平臺
5）彈性平臺
6）規避平臺
（二）納稅籌劃技術手段
1）免稅技術手段
2）減稅技術手段
3）稅率差異技術手段
4）分劈技術手段
5）扣除技術手段
6）抵免技術手段
7）延期納稅技術手段
三、納稅籌劃實務（納稅籌劃十八法，又稱降龍十八掌）
（一）納稅籌劃實務的講解思路
（二）納稅籌劃主要方法與實戰案例分享
1）組織形式籌劃法
2）價格籌劃法
3）銷售方式籌劃法
4）扣除項目籌劃法
5）投資收益籌劃法
6）形式轉化籌劃法
7）化整為零籌劃法
8）二點一線籌劃法
9）合并籌劃籌劃法
10）分立籌劃籌劃法
11）優惠技巧籌劃法
12）核算技巧籌劃法
13）多步交易籌劃法
14）臨界點籌劃法
15）合法掛靠籌劃法
16）申報技巧籌劃法
17）打包出售籌劃法
18）游離空間籌劃法
四、納稅風險自測與分稅種自查技巧
（一）納稅風險自測與風險評估
1）稅負異常與否分析
2）收入完整與否分析
3）收入確認時間分析
4）視同銷售情況分析
5）成本合理性分析
6）費用合理性分析
7）扣除項目合理性分析
8）非經常性損益合理性分析
9）關聯方定價合理性分析
10）非關聯方串謀分析
（二）分稅種納稅自查技巧
1）流轉稅自查技巧
2）所得稅自查技巧
3）財產稅自查技巧
4）資源稅自查審核技巧
5）行為稅自查技巧
6）地方性基金自查技巧
五、稅務成本中值得注意的幾個問題與解決稅務爭議的技巧
（一）稅務成本中值得注意的幾個問題
1）巧用納稅期限
2）防止稅收滯納金損失
3）注意罰款問題
4）額外稅收負擔
（二）解決稅務爭議的技巧
1）自由裁量權以情動人
2）原則是非問題以理服人

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