納稅籌劃十八法與稅務風險防范、化解與控制

納稅籌劃十八法與稅務風險防范、化解與控制(章老師)課程介紹：

課程背景：
    眾所周知，通過納稅籌劃可以令企業在合情合法的前提下減輕納稅負擔，降低企業經營成本，最大限度地增加企業效益。但中國目前稅收種類繁多，稅收政策變化頻繁，如何在短時間內較全面地掌握操作難度較大的納稅籌劃技巧？企業普遍認為“業務部門可以隨意做，合同可以隨意簽，稅收出現問題應該是財務來處理。”觀念的不到位給企業帶來巨大的稅務風險。怎樣有效控制和規避稅務風險？如何在國家政策、法規允許的前提下既掙錢又省錢？以上問題均是企業極其關注的問題。該課程幫助企業更好的學習、了解稅收籌劃的基本原則、方法與技巧。課程結合國內稅收制度的特點，通過對納稅籌劃相關知識的講解，技術手段的剖析，具體案例的分析, 并結合最新的稅收法規政策的變化，把納稅籌劃的理念和方法具體運用到企業戰略與日常經營管理的各個環節,借以實現企業利潤最大化。同時對于稅務風險防范也有精彩闡述與典型案例分享。

培訓收益：
1）了解納稅籌劃的相關知識和技術手段、平臺；
2）掌握企業日常經營管理活動以及常見稅種的納稅籌劃方法；
3）了解最新的稅收法規政策的重大變化；
4）掌握稅務風險自我檢測的思路與方法；
5）掌握不同稅種納稅自查的方法與技巧；
6）通過案例分析掌握現行中國復雜的稅收法規及企業可以享受的優惠政策；

授課特點：
課程內容實用、實戰、實效；講解通俗易懂，深入淺出；案例典型，可借鑒性強。

授課時間：
2天12小時，每天6小時

課程大綱：

第一部分納稅籌劃基礎
（一）納稅籌劃興起的背景
1）幾乎100%的企業偷逃稅             2）幾乎100%的企業多繳稅
（二）納稅籌劃的概念
1）納稅籌劃的概念
2）納稅籌劃與偷稅、漏稅、騙稅、抗稅、避稅的區別
（三）納稅籌劃的基本類型
1）優惠型稅收籌劃                    2）節約型稅收籌劃
（四）納稅籌劃的原則—成本效益原則
（五）納稅籌劃的特點
1）事前性         2）合法性         3）綜合性
4）目的性        5）操作性
（六）納稅籌劃的五大環節
1）企業組建過程中的納稅籌劃         2）企業籌資過程中的納稅籌劃
3）企業投資過程中的納稅籌劃         4）生產經營過程中的納稅籌劃
5）財務會計核算與成果分配中的納稅籌劃
（七）納稅籌劃的限定因素
1）政策的限定                     2）目標的限定
（八）納稅籌劃的程序
1）節稅目標確定                 2）模型構建與測算
3）方案比較與選優               4）方案實施
5）反饋與提高

第二部分納稅籌劃平臺及其技術手段
（一）納稅籌劃平臺
1）價格平臺              2）優惠平臺           3）漏洞平臺
4）空白平臺              5）彈性平臺           6）規避平臺
（二）納稅籌劃技術手段
1）免稅技術手段          2）減稅技術手段         3）稅率差異技術手段
4）分劈技術手段          5）扣除技術手段         6）抵免技術手段
7）延期納稅技術手段

第三部分納稅籌劃實務（納稅籌劃十八法）
（一）納稅籌劃實務的講解思路
（二）納稅籌劃主要方法與實戰案例分享
1）組織形式籌劃法        2）價格籌劃法            3）銷售方式籌劃法
4）扣除項目籌劃法        5）投資收益籌劃法        6）形式轉化籌劃法
7）化整為零籌劃法        8）二點一線籌劃法        9）合并籌劃籌劃法
10）分立籌劃籌劃法       11）優惠技巧籌劃法       12）核算技巧籌劃法
13）多步交易籌劃法       14）臨界點籌劃法         15）合法掛靠籌劃法
16）申報技巧籌劃法       17）打包出售籌劃法       18）游離空間籌劃法

第四部分稅務風險防范、化解與控制之知己篇
（一）納稅風險自測與風險評估
1）稅負異常與否分析       2）收入完整與否分析      3）收入確認時間分析
4）視同銷售情況分析       5）成本合理性分析        6）費用合理性分析
7）扣除項目合理性分析     8）非經常性損益合理性分析
9）關聯方定價合理性分析  10）非關聯方串謀分析
（二）分稅種納稅自查技巧
1）流轉稅自查技巧          2）所得稅自查技巧         3）財產稅自查技巧
4）行為稅自查技巧          5）地方性基金自查技巧

第五部分稅務風險防范、化解與控制之知彼篇
（一）稅務稽查形勢分析
1）面對稅務稽查，企業的復雜心態分析    2）稅法改革與稽查總體形勢
3）最近幾年稅務稽查工作結果的回顧      4）2021年稅務稽查任務及稽查重點領域
（二）稅務稽查的流程與方法
1）企業被稽查原因的分析           2）稅務稽查工作基本流程及稽查部門內部職能劃分
3）稅務稽查基本方法及稽查案例分析4）稅務稽查證據搜集
（三）納稅評估剖析
1）納稅評估的構成要素                2）納稅評估的基本流程
3）納稅評估的工作方法                4）納稅評估的原則
5）納稅評估的發展                    6）選案的方法

講師簡介：

章老師，世界華人百強講師，中國人民大學工商管理碩士（MBA），中國注冊會計師（CPA），注冊稅務師（CPT），中國目前唯一縱橫“財稅管理、人力資源、戰略管理”三大領域的“三棲”實戰派管理專家與著名培訓師，中國財稅課程生動化、形象化第一人。章老師目前為中國總裁培訓網、中華培訓網、成功在線網、阿里巴巴直播室、國家發展與改革委員會“暢講中國”組委會、聚成華企在線商學院、中國管理科學學會納稅籌劃師論證項目、中國企業聯合會財務主管論證項目、財務經理人網、中稅網、航天信息、稅友集團、時代光華特聘講師，國富經濟研究院特聘教授，清華大學、浙江大學財務總監班特聘講師。清華大學、浙江大學、上海交通大學、同濟大學、中國人民大學、中山大學、西北工業大學、中南大學、哈爾濱工業大學等著名高校EMBA、MBA、總裁班特聘講師。歷任江蘇油田江都油脂油品廠財務主管、江蘇油田化工公司副總經理、揚州大公會計師事務所首席注冊會計師、中美合資上海美通生物科技有限公司首席財務官（CFO）兼泰州美通藥業有限公司財務總監。精通財務管理咨詢及納稅籌劃、資本運作、企業內部控制制度設計、項目可行性分析及項目融資等，先后為全國數十家企業提供深度咨詢服務，為數百家企業提供企業內訓服務，此外成功舉辦過數百場大型公開課。主講的《稅務稽查應對策略與企業稅務風險管控》、《納稅籌劃技巧與實戰案例點評暨方法精講》、《非財務經理的財務管理》、《應收賬款回收與客戶信用管理》、《內部控制與風險管理》、《全面預算管理》、《全面成本管理》、《內部審計實務與實操》等課程深受業內人士好評。

更多納稅籌劃十八法與稅務風險防范、化解與控制相關課程：