向華為學增長——全面預算管理訓戰班

向華為學增長——全面預算管理訓戰班(鮑志萍)課程介紹：

——基于戰略的全面預算管理與成本管控

核心價值：
1、理解公司經營本質，匹配公司的業務發展階段，找到適合自己的全面預算管理模式
2、理解業務戰略，實現業財融合，更有針對性的彈性管理
3、在目標確定（責）、預算授予（權）和績效評價（利）間達到平衡，牽引業務改進
4、適當劃分經營單元(責任中心）激發組織活力，實現經營成功從偶然到必然

課程大綱

從戰略到年度經營目標設定

第一部分：理順經營責任
1、華為成長發展的啟迪
2、公司經營業務循環
3、公司價值驅動樹
4、公司經營管理主線
【研討1】誰應對公司經營結果負責？

第二部分：經營目標設定圍繞戰略展開
1、從戰略到執行（DSTE）整體框架及BLM模型
【研討2】基于你BU或公司現狀，如何實現未來3年目標？
2、戰略解碼之華為財務經營政策
3、戰略落地量化管理 – 財務經營
4、理解全面預算框架：全面、全員、全過程
5、全面預算管理組織及流程
6、經營目標設定流程：預算開工會、發布經營指引、預算編制、預算自檢及評審、預算批準等
7、預算開工會：人、財、物集成
8、經營指引要素：機會、風險、增長、投入、回報、效率
9、自上而下的預算指引
10、自下而上的項目維度支撐
11、預算起點：未來市場空間機會分析
【研討3】如何評價規模目標？規模增長的預算就是好預算嗎？
12、長期成本規劃
【案例】華為5G競爭力
13、獲取分享制下的預算邏
【分享】基于產品生命周期或市場拓展階段的預算PK 
14、年度預算與SP互鎖及預算自檢
15、年度預算與經營目標關系
【作業】6大經營要素指引及未來3年經營預算輸出

第三部分：責任中心設置及KPI指標設計
1、經營機制說到底是利益驅動機制
2、責任中心建設是企業經營壯大和分權管理的必然結果
3、華為組織架構與責任中心分類
  【分享】華為作戰部隊架構演變歷史
4、責任中心管理決策需求催生了多維度的管理核算方案
  【分享】“擰麻花”的連帶利潤中心管理核算方案
5、責任中心建設牽引價值創造
6、責任中心組織績效考核指標設計
7、激勵和績效的區別
8、匹配責任中心建設的組織結構設計和決策權分配
9、綜合案例討論
【分享】華為ICT銷售組織和KPI指標演進
【綜合案例研討】N公司組織架構設計及責任中心定位

責任經營

第四部分：經營環境構建
1、季度預算彈性授予
2、經營管理之“一報一會”
3、經營管理賽馬機制和管控措施
【分享】會計政策制度如何影響業務行為？
4、經營滾動預測：預算目標的過程預警
【研討5】經營管控關鍵舉措
5、年度績效評價
6、經營基線的建立，循環改進PDCA
【分享】全面預算組織“五步法”案例總結

第五部分：全流程成本管理
1、企業戰略：領先、差異化、低成本
2、華為：質量好、服務好、運作成本低、優先滿足客戶需求 —》優質優價
3、華為全流程成本管理重點（從研發到交付全流程）
4、成本冰山理論，在產品規劃設計中構建產品E2E成本競爭力
研討：（1）降成本就能提升利潤!
（2）批量采購及生產就可降成本！
5、成本管理困境; 成本管理 Vs 業務發展、提高客戶滿意度
分享：深淘灘、低作堰

主講嘉賓

鮑志萍
18年華為工作經驗
前華為區域財經變革負責人
經營管理資深專家

首席財經管理專家、業財融合&財經轉型顧問。全程參與華為公司IFS項目群（2007-2016），主導全面預算管理項目、資金規劃項目和產品投資組合項目方案設計及落地實施。深諳企業從公司及責任中心層面、項目層面及交易層面的業財融合實踐及財經轉型實踐。輔導多家上市公司的管理變革項目。上海國家會計學院長期特聘講師、數字化轉型CFO班及EMBAcc班導師。

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